關于南縣2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案的報告

2016年12月14日 瀏覽量:5,040 來源: 作者:

縣十七屆人大一次會議文件(三十四)

 

關于南縣2016年財政預算執行情況和

2017年財政預算草案的報告

——2016年11月29日在南縣第十七屆

人民代表大會第一次會議上

南縣財政局局長   彭應明

 

各位代表:

我受縣人民政府委托,向大會報告全縣2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案,請予審查,并請各位政協委員和列席人員提出寶貴意見。

一、2016年財政預算執行情況

   (一)一般公共預算執行情況

——收入完成情況。2016年,預計完成公共財政收入70000萬元,占預算任務的100.86%(2016年財政收支調整計劃已于10月24日報縣十六屆人大常委會第26次會議審議批準,故年初預算數均以調整數為參照,下同),同比增收6907萬元,增長10.95%,是2012年完成數49126萬元的1.42倍,年均增長9.26%。其中:地方預算收入完成46532萬元,占預算的103.34%,同比增收5136萬元,增長12.41%;上劃中央稅收收入完成17883萬元,占預算的100%,同比增收1916萬元,增長12%;上劃省級稅收收入完成5585萬元,占預算的86.08%,同比減收145萬元,下降2.53%。完成稅收56570萬元,占一般公共預算收入的比重為80.81%。

分征收部門預計:國稅局完成26660萬元,占預算任務26660萬元的100%,同比增收8080萬元,增長43.49%;地稅局完成31240萬元,占預算任務30740萬元的101.63%,同比減收1902萬元,下降5.74%;財政局完成12100萬元,占預算任務12000萬元的100.83%,同比增收729萬元,增長6.41%。

——支出完成情況。預計全年完成本級公共財政預算支出345000萬元,較上年決算數306742萬元增支38258萬元,增長12.47%,是2012年決算數203365萬元的1.7倍,年均增長14.13%。重點項目支出情況為:①一般公共服務支出23173萬元,是2012年12594萬元的1.84倍;②教育事業支出61658萬元,是2012年20214萬元的3.05倍;③社會保障和就業支出50197萬元,是2012年28511萬元的1.76倍;④醫療衛生和計劃生育支出39582萬元,是2012年10857萬元3.64倍;⑤農林水事務支出46185萬元,是2012年22572萬元的2.04倍;⑥預備費支出2600萬元,是2012年1500萬元的1.73倍。

——平衡情況。2016年,預計全縣地方一般預算收入完成46532萬元,加上級補助收入279051萬元、財政部轉貸地方政府債券17000萬元、調入預算穩定調節基金2417萬元,收入共計345000萬元。本級支出345000萬元,全年財政收支平衡。

(二)政府性基金收支情況

2016年,預計政府性基金收入完成18519萬元,占年初預算7595萬元的243%。其中,上級補助收入2400萬元,上年結轉收入8524萬元。支出預計完成18519萬元(含上年結轉及本年上級追加支出),全年收支平衡。

(三)社會保險資金收支情況

2016年,預計社會保險資金收入完成95600萬元,占年初預算89804萬元的107%。其中,上級補助收入58991萬元,上年結轉收入6433萬元。支出預計完成95600萬元(含上年結轉及本年上級追加支出),全年收支平衡。

各位代表,由于2016年財政預算執行情況需在辦理決算后才能完整反映出來,故收支數均為預計數(下同),詳情待上級財政部門批復我縣總決算后再專題向縣人大常委會報告。

(四)2016年財政主要工作

在2016年財政預算執行中,我們重點抓好了以下工作:

1、圍繞經濟轉型,夯實財政發展根基。優先安排本級資金2000萬元,各部門合力做好爭資融資工作,保障了縣委、縣政府2016年重點項目建設需求,提高縣域造血功能;通過安排、調度還貸準備金6000萬元、設立企業周轉金400萬元及小額擔保貸款貼息等手段,支持規模工業企業創新和做大、做強;安排專項資金1000萬元,推動“互聯網+”工作快速發展;創新財政投入方式,啟動PPP融資模式,培育多點支撐的投融資機制;爭取上級政府債券資金指標7.04億元,用于債券置換,截止2016年10月底,我縣政府債務總額為19.34億元,債務風險評估處于“綠色安全區”;兌現《南縣財政性資金存放金融機構評價暫行辦法》,激勵金融機構支持地方經濟發展,增強財政發展后勁。

2、圍繞財政增收,提高發展保障能力。通過強化稅源監控、推進國地聯合辦稅、創新稅收稽查方法、落實超收激勵政策、依法組織非稅收入等措施,主動作為,綜合挖潛堵漏,超額完成了年度收入任務。同時,立足我縣功能定位,找準縣域經濟與國家政策的契合點,全力以赴做好了立項爭資工作。全年預計爭取上級轉移支付資金279051萬元,同比增加40684萬元,增長17%,是2012年122908萬元的2.27倍,有效彌補了縣級財力不足。

3、圍繞改善民生,統籌社會事業發展。教育等8項民生支出累計達249573萬元,占公共財政預算總支出的72.34%,同比增支33941萬元,增長15.74%,就學難、看病難、出行難等問題得到有效改善,財政供養人員各項待遇和弱勢群體保障標準均按要求到位,公共服務能力進一步提升;發放惠民補貼資金2.37億元,確保了改革紅利全民共享;整合涉農資金2.88億元,新建高標準農田7萬畝、農村公路76公里,疏浚溝渠630公里,助推我縣“發展農業、造福農村、富裕農民”的目標盡早實現。與此同時,加大了精準扶貧保障力度,安排資金4000多萬元,助推全縣47個貧困村快速脫貧,14400多名貧困戶如期脫貧;安排資金1300萬元,保障“四創”工作高效開展。

4、圍繞體制創新,提高科學理財水平。一是重點改革順利推進。“營改增”全面推開,村賬合并和行政事業單位資產清查工作順利完成,鄉鎮公務卡結算工作全面啟動,小龍蝦養殖特色保險申報成功,涉農資金整合試點高效推進。二是常規工作常抓不懈。全年預計實現政府購買服務27個9740.3萬元,政府采購1743次2.45億元,節約資金1862萬元,節約率達7.3%;完成項目評審140個11.5億元,審減資金8400萬元,審減率達7%;建立健全財政支出績效評價體系,對28個項目1.14億元進行了績效評價,對全縣所有一級預算單位一般公共預算資金開展了績效自評,完成了27個預算單位69個項目6624.54萬元專項資金(30萬元以上)的績效目標申報工作;財政和審計部門合力完成基建投資決算審計項目64個3.78億元,審減資金1.24億元,審減率達32.82%;貫徹厲行節約相關規定,“三公”經費同比節支135萬元,下降7.4%;全縣88個一級預算單位和12個鄉鎮的預決算信息和“三公經費”實現全公開。

5、圍繞法治建設,規范財政收支行為。嚴格執行《預算法》,不斷細化預算,強化預算管理,預算準確率由2012的56.83%提高至95%以上。同時,加強財政監督,積極開展會計信息質量檢查和重點資金抽查,追回惠農補貼資金8.55萬元;對南縣市場管理服務中心等8個單位開展了財政財務監督檢查,查處違紀資金1233萬元,無一起行政復議案件,有效維護了財經法紀權威。

二、2017年預算草案

   (一)指導思想

2017年,我縣財政工作將全面貫徹黨的十八屆六中全會精神,踐行科學發展觀,以全面推進公共財政建設為指針,圍繞縣委、縣政府的戰略部署,緊扣“保重點、控一般、促統籌、提績效”主弦,深化財政改革,夯實財源建設基礎,為推動我縣科學發展、促進經濟轉型、加速后發趕超提供財力支撐。

(二)預算安排草案

2017年全縣公共財政收支預算安排如下:公共財政收入78400萬元,較2016年完成數增長12%。分征收部門任務為:國稅局35000萬元,同比增長31.28%;地稅局29800萬元,同比下降4.61%;財政局13600萬元,同比增長12.4%。其中,地方財政收入51315萬元,上級補助收入315331萬元,地方政府轉貸收入17000萬元,調入預算穩定調節基金2754萬元,總收入合計386400萬元。

公共財政支出預算386400萬元,較2016年預計支出數345000萬元增支41400萬元,增長12%,全年收支平衡。重點支出項目如下:

1、一般公共服務:預算安排24236萬元,同比增加1063萬元,增長4.59%。主要用于保障機關事業單位(社區)正常運轉和職能履行,繼續安排“互聯網+”專項工作經費1000萬元推進新興產業發展。

2、教育:預算安排69704萬元,同比增加8046萬元,增長13.05%。主要用于教育系統人員工資提標;完善教育基礎設施建設和優化校園環境,重點完成一批薄弱學校的提質改造;安排557萬元專項資金用于落實各項資助和免學費政策,基本實現學前教育、義務教育、高中教育、中專職業教育4個階段各級各類學校學生資助體系全覆蓋。

3、文化體育與傳媒:預算安排3714萬元,同比增加1169萬元,增長45.93%。主要用于加快構建現代公共文化服務體系建設,豐富群眾文化生活;推進“農村廣播村村響”工程建設和微信、APP等新興媒體平臺開發;保障競技體育參賽、重大賽事引進。

4、社會保障與就業:預算安排60399萬元,同比增加10202萬元,增長20.32%。主要用于機關事業單位工資、津補貼(績效工資)提標;進一步提高城鄉低保、五保、殘疾人等弱勢群體的保障標準,支持養老服務體系建設;落實職業培訓補貼和公益性崗位補貼等政策。安排600萬元幫助高校畢業生、就業困難人員等創業就業。

5、醫療衛生與計劃生育:預算安排52755萬元,同比增加13173萬元,增長33.28%。主要用于落實城鎮居民基本醫療保險基金的財政補助;保障疾病預防控制、衛生監督、婦幼保健等經費;落實食品藥品抽驗、食品安全風險標準及檢測評估、安全監管經費支出。

6、節能環保:預算安排7754萬元,同比增加6716萬元。主要用于支持環保部門建立更加嚴密的環境監測體系,助推生態文明建設、農村環境整治、生態紅線管控和全域旅游業發展。

7、農林水:預算安排73273萬元,同比增加27088萬元,增長58.65%。主要用于農田水利與基礎設施建設、美麗鄉村建設、高標準農田建設、溝渠疏浚、大堤硬化和落實“一事一議”財政獎補政策、保障村級運轉等。

8、商業服務業:預算安排839萬元,同比增加16萬元,增長1.94%。加快推進服務貿易和服務外包發展,支持本地特色產業企業對外開拓市場。

9、住房保障:預算安排35200萬元,同比增加16500萬元,增長88.24%。主要用于棚戶區改造和保障性住房建設及住房租賃補貼發放等,進一步改善低收入家庭居住條件。

此外,縣本級繼續安排精準扶貧資金2000萬元,主要用于貧困人群的兜底保障和教育助學;安排規模工業企業固定資產投資貸款貼息資金1000萬元,支持企業發展;安排“四創”經費1300萬元,助推“四創”工作順利開展。

(三)主要工作

2017年,壓力與機遇并存,我縣財稅部門將凝心聚力,合力抓好以下工作:

1、全力培植財源。發揮財政資金杠桿作用,緊扣“六大產業”發展規劃,在深度開發稻蝦共生為代表的特色產業的同時,加快“互聯網+”電子商務平臺建設,助推三產融合發展,強化后續財源培植,提升縣域經濟競爭力。

2、大力推進PPP項目。在加速推進工業園中園建設、棚戶區改造、“兩供兩治”和“一城一園五帶六區”等項目建設進程的同時,重點推進已包裝的12個PPP項目,提升服務發展功能,打造縣域經濟發展新引擎。

3、著力規范收支。以規范管理為目標,通過落實收費清單制度、稅收政策、深化國地稅聯合辦稅等措施,實現依法征收,應收盡收;通過盤活財政存量資金、清理整合專項資金、加快預算支出進度、狠抓增收節支等措施,提升財政資金使用績效。

4、聚力保障民生。按照 “六個一批”思路,把握涉農資金整合試點契機,以精準扶貧為突破口,加大教育、衛生、社保、三農等民生投入,配合打通“三縱三橫”對外交通通道,力爭讓社會資源和改革發展成果全民共享。

5、致力謀劃改革。以財政監督為手段,從硬化預算約束、完善支付流程、強化資金監管、推動投資評審擴面、規范政府采購和債務管理、加強國有資產管理、注重資金績效評價和信息公開等方面入手,提升依法理財水平。

各位代表,新起點賦予新使命,新目標激發新跨越!新的一年,我們將在縣委的堅強領導下,更加自覺地接受法律監督、民主監督和社會監督,以跳起摸高的闖勁、求真務實的作風、扎實有力的舉措,狠抓落實,依法理財,為建設“洞庭明珠,生態南縣”做出新的更大的貢獻!

 

附表:1、2016年財政決算簡表

      2、南縣2017年公共財政預算收支簡表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南縣第十七屆人大第一次會議秘書處            2016年11月

 

  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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